Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lovinobaňa Školská jedáleň pri ZŠ Lovinobaňa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	118/2015	Vzduchotechnika v ŠJ	7 416,60	s DPH		07.09.2015	Rastislav Líška	Základná škola Lovinobaňa				07.09.2015
	Faktúra	1126/2014	Potraviny ŠJ	256,37	s DPH		12.09.2014	PICADO s.r.o					12.09.2014
	Faktúra	1125/2014	Potraviny ŠJ	90,46	s DPH		12.09.2014	INMEDIA spol.s.r.o					12.09.2014
	Faktúra	1124/2014	Potraviny ŠJ	72,42	s DPH		12.09.2014	INMEDIA spol.s.r.o					12.09.2014
	Faktúra	1123/2014	Potraviny ŠJ	75,00	s DPH		08.09.2014	GPM VOZ s.r.o					08.09.2014
	Faktúra	1122/2014	Potraviny ŠJ	101,68	s DPH		28.08.2014	INMEDIA spol.s.r.o					28.08.2014
	Faktúra	1121/2014	Potraviny ŠJ	72,58	s DPH		28.08.2014	INMEDIA spol.s.r.o					28.08.2014
	Faktúra	1120/2014	Potraviny ŠJ	470,12	s DPH		28.08.2014	INMEDIA spol.s.r.o					28.08.2014
	Faktúra	1119/2014	Potraviny ŠJ	259,42	s DPH		28.08.2014	CHRIEN spol.s.r.o					28.08.2014
	Faktúra	1118/2014	Potraviny ŠJ	176,46	s DPH		28.08.2014	PICADO s.r.o					28.08.2014
	Faktúra	108/2014	Telefón	46,00	s DPH		20.08.2014	Orange					20.08.2014
	Faktúra	107/2014	Výmena pantov	85,00	s DPH		20.08.2014	Julius Greksa- PROFPC					20.08.2014
	Faktúra	106/2014	Maľovanie kuchyne, skladu, WC a kancelárie v ŠJ	991,02	s DPH		20.08.2014	František Kuzmáni					20.08.2014
	Faktúra	105/2014	Maľovanie vrátnice ZŠ	275,22	s DPH		20.08.2014	František Kuzmáni					20.08.2014
	Faktúra	104/2014	Telefón	34,68	s DPH		20.08.2014	T-Com					20.08.2014
	Faktúra	1133/2014	Potraviny ŠJ	29,88	s DPH		19.09.2014	Tatranská mliekáreň a.s					19.09.2014
	Faktúra	117/2015	Renovácia tlačiarne	47,00	s DPH		07.09.2015	David Kašina	Základná škola Lovinobaňa				07.09.2015
	Faktúra	102/2014	Plyn	1 433,00	s DPH		08.08.2014	SPP					08.08.2014
	Faktúra	101/2015	Telefón	4,74	s DPH		07.08.2015	Slovak Telekom a.s	Základná škola Lovinobaňa				07.08.2015
	Faktúra	87/2015	Renovácie tlačiarní	88,00	s DPH		19.06.2015	David Kašina	Základná škola Lovinobaňa				19.06.2015

<< | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6041-6060/6293