Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lovinobaňa Školská jedáleň pri ZŠ Lovinobaňa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1042/2015	Potraviny ŠJ	82,45	s DPH		23.03.2015	M- NOVOMAX-D s.r.o					23.03.2015
	Faktúra	1043/2015	Potraviny ŠJ	117,16	s DPH		23.03.2015	INMEDIA s.r.o					23.03.2015
	Faktúra	1044/2015	Potraviny ŠJ	75,23	s DPH		23.03.2015	INMEDIA s.r.o					23.03.2015
	Faktúra	1045/2015	Potraviny ŠJ	402,13	s DPH		23.03.2015	PICADO s.r.o					23.03.2015
	Faktúra	1046/2015	Potraviny ŠJ	86,45	s DPH		26.03.2015	FRUCTOP s.r.o					26.03.2015
	Faktúra	1047/2015	Potraviny ŠJ	43,92	s DPH		26.03.2015	Tatranská mliekáreň a.s					26.03.2015
	Faktúra	1048/2015	Potraviny ŠJ	268,06	s DPH		26.03.2015	Tatranská mliekáreň a.s					26.03.2015
	Faktúra	1049/2015	Potraviny ŠJ	86,46	s DPH		26.03.2015	Ján Bobro Pekáreň Hriňová					26.03.2015
	Faktúra	1050/2015	Potraviny ŠJ	237,73	s DPH		26.03.2015	GPM s.r.o					26.03.2015
	Faktúra	1008/2015	Potraviny ŠJ	289,88	s DPH		19.01.2015	CHRIEN s.r.o					19.01.2015
	Faktúra	1006/2015	Potraviny ŠJ	188,80	s DPH		15.01.2015	ATC - JR s.r.o					15.01.2015
	Faktúra	44/2015	Elektrika	804,00	s DPH		25.03.2015	Stredoslovenská energetika a.s.					25.03.2015
	Faktúra	185/2014	Čistiace potreby ŠJ	420,67	s DPH		15.12.2014	SK- Linka s.r.o					15.12.2014
	Faktúra	177/2014	Virtuálna knižnica	198,72	s DPH		09.12.2014	Komenský s.r.o					09.12.2014
	Faktúra	178/2014	Renovácia notebooku	29,98	s DPH		09.12.2014	PROF PC					09.12.2014
	Faktúra	179/2014	Telefón	34,68	s DPH		09.12.2014	Slovak Telekom a.s					09.12.2014
	Faktúra	180/2014	Elektrika	797,00	s DPH		11.12.2014	Stredoslovenská energetika a.s.					11.12.2014
	Faktúra	181/2014	plyn	1 559,00	s DPH		11.12.2014	spp					11.12.2014
	Faktúra	182/2014	Čistiace potreby	277,85	s DPH		11.12.2014	TSV Papier					11.12.2014
	Faktúra	183/2014	Počítače	534,97	s DPH		11.12.2014	Alza					11.12.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6288