|
|
Faktúra |
30/2025
|
plyn
|
1 643,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lovinobaňa |
Ing. Kvetoslava Poliaková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1033/2025
|
potraviny
|
475,56 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Carries ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ Lovinobaňa |
Mgr. Renata Mihalková |
vedúca ŠJ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
851,68 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Retro LC s.r.o |
Základná škola Lovinobaňa |
Ing. Kvetoslava Poliaková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Dokumentácia bezpečnosti a ochrany
|
393,60 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Ing. Milan Hric |
Základná škola Lovinobaňa |
Ing. Kvetoslava Poliaková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
telefón
|
81,70 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Lovinobaňa |
Ing. Kvetoslava Poliaková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Oprava robota v ŠJ
|
246,00 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
FORGASTRO s.r.o. |
Základná škola Lovinobaňa |
Ing. Kvetoslava Poliaková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
telefón
|
99,23 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lovinobaňa |
Ing. Kvetoslava Poliaková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
odber kuchynského odpadu
|
24,60 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola Lovinobaňa |
Ing. Kvetoslava Poliaková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1035/2025
|
potraviny
|
75,03 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Jozefína Oláhová |
Školská jedáleň pri ZŠ Lovinobaňa |
Mgr. Renata Mihalková |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
pohotovostné služby
|
55,35 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola Lovinobaňa |
Ing. Kvetoslava Poliaková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1038/2025
|
potraviny
|
334,97 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Ján Machovič EDEN |
Školská jedáleň pri ZŠ Lovinobaňa |
Mgr. Renata Mihalková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1036/2025
|
potraviny
|
547,59 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Carries ovocie zelenina |
Školská jedáleň pri ZŠ Lovinobaňa |
Mgr. Renata Mihalková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1037/2025
|
potraviny
|
375,88 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Lovinobaňa |
Mgr. Renata Mihalková |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
telefón
|
95,95 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lovinobaňa |
Ing. Kvetoslava Poliaková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
telefón
|
18,33 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Lovinobaňa |
Ing. Kvetoslava Poliaková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
školské potreby hmotná núdza
|
381,80 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
SK-Linka s.r.o. |
Základná škola Lovinobaňa |
Ing. Kvetoslava Poliaková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1039/2025
|
potraviny
|
286,60 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Lovinobaňa |
Mgr. Renata Mihalková |
vedúca ŠJ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1040/2025
|
potraviny
|
608,57 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Lovinobaňa |
Mgr. Renata Mihalková |
vedúca ŠJ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1041/2025
|
potraviny
|
506,03 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Lovinobaňa |
Mgr. Renata Mihalková |
vedúca ŠJ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Posúdenie zdravotného rizika- dokumentácia
|
130,00 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Ing. Renáta Sekeráková |
Základná škola Lovinobaňa |
Ing. Kvetoslava Poliaková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |